Рубрика для начинающих предпринимателей: «Вопрос — Ответ»
Уважаемые предприниматели и бухгалтера! На этой странице Вы можете задать вопрос, связанный с уплатой налогов и страховых взносов субъектами малого бизнеса, налоговой отчетностью и т.п. Свой вопрос Вы должны написать в специальной форме комментариев, расположенной внизу. Ответы будут публиковаться на этой странице. Срок исполнения: 1-2 рабочих дня. Услуга бесплатная.
P.S. Стоит понимать, что автор данного блога тоже работает, у него есть семья и он нуждается в отдыхе. Поэтому я не смогу всегда отвечать на Ваши вопросы (хотя и очень стараюсь). И последнее. Некоторые вопросы требуют много времени на изучение налогового законодательства, судебной практики, или на расчеты при выборе систем налогообложения. На такие вопросы я отвечать буду только на платной основе. Для получения платных консультаций просьба использовать форму обратной связи, расположенную в футере сайта.
Сайт в 2017 — 2018 г.г. временно не работает. Ответы на вопросы не гарантируются.
Здравствуйте Николай! Я , ИП УСН, работаю в Москве, зарегистрирована в налоговой инспекции в МО, арендую торговый павильон 9 кв. м. Сейчас , с 1 июля, вступает в силу новый закон , изменилась стоимость аренды, и как это коснется кассовых аппаратов. Информация разная…..Разъясните пожалуйста, какие мои действия ? Заранее спасибо…..
Добрый день!
Зарегестрировано ИП с 3 апреля, с 14 апреля переведено на ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, как отчитываться в налоговой за период с 3 по 14 апреля если деятельность не велась? Если нулевую декларацию подавать, то по какой системе налогооблажния?
Добрый день!
Ксения, если при регистрации ИП Вы не выбирали систему налогообложения, то автоматически оказываетесь на обычной системе налогообложения.
Она предполагает подачу 2-х видов деклараций:
раз в квартал — декларации по НДС и
раз в год — 3-НДФЛ.
Т.е. Вам нужно будет подать декларацию по НДС за 2 кв. 2015 года до 25.07.2015 г. и 3-НДФЛ за 2015 год до 30.04.2016 г.
Большое спасибо!
Добрый вечер, Николай!
Ну что сказать о переходе в рос законодательство…. Трудновато. Раньше мы были прикреплены к конкретным людям в налоговой и при желании могли получить ответ на любой вопрос из первых уст. Теперь приходиться напрягать Вас. Они -то сами пока не совсем в курсе…. ВОТ-ТАК-ТО.
Вопрос: слышала, что если договор аренды (сдача нежилого помещения в аренду) заключен на год , то я должна договор регистрировать в торговой палате, а если на 11 месяцев, то в этом нет необходимости. Может не торг. палате, а в другом каком-то ведомстве? Как видите, тёмные мы пока, но есть надежда что это не надолго
Водичка в июне, сами знаете, для нас местных, прохладная. Да ещё после обильных ливней и штормов.. Но уже два дня на ЮБК солнце и море зеркальное, а в Симферополе — дожди и грозы( наверное майские). ПРивет с ЮБК!
Доброе утро, Алла!
Я не вообще не юрист. Но точно знаю, что договора аренды со сроком 11 месяцев и меньше в рег. палате регистрировать не надо. Нигде регистрировать не надо.
P.S. Был в конце мая в прошлом году в Абхазии. Как раз дожди закончились. Стояла отличная погода и море было относительно теплое.
А в этом году — к вам, в Крым) соскучился — в последний раз был в 2011 г.
Спасибо за ответ, но Вы невнимательно прочитали вопрос. А если договор подписан на год -12 месяцев? Нужно ли его где-либо регистрировать?
Скажу откровенно, в Крыму мало что изменилось, только обилие выросших пустующих гостиниц увеличилось, да каких-то сказочных частных замков… Но я по жизни оптимистка и по-этому люблю Крым » страстною любовью» и знаю, что через 2-3 годика( благодаря России) Крым будет лучше Египта, Тайланда, Вьетнама и пр.
Думаю, Вы правильно выберете сроки и попадёте в наш Крым— он такой сейчас красивый, просто райское место!!!
С ув. Алла Н.
Уточнюсь. Смотрим Гражданский кодекс.
Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.
3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Более подробно можно посмотреть здесь http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177711;fld=134;from=148418-16;rnd=0.11487964680418372
Еще раз повторю — я не юрист, такие вопросы нужно задавать специалисту.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. ИП занимается оказанием услуг по ремонту, тех. обслуживанию и мойке автотранспорта. Имеет одного наем. работника. В декларации по ЕНВД физические показатели, сколько человек он должен указать 1 или 2? Заранее спасибо.
Добрый … два
спасибо. А может ли быть один ИП без наем. работников??
Конечно, может.
Если у ИП нет работников, или работники работают по другому виду деятельности, то указываем — «1».
Здравствуйте, Николай! Спасибо за ответ. Честно скажу в законодательстве ни бум -бум. просто внимательно изучила Ваши советы. Ещё хочу восхититься Вашим терпением. Ваш коллега Алекс (Летуновски) уже сдался: объявил, что консультировать будет только за деньги… Ну и пусть. У нас в России добрые люди не перевелись. Слышала, что Вы в Крым собираетесь. Если на ЮБК — пишите письма, цены у нас теперь не запредельные. Удачи Вам в жизни!
Спасибо. Собираюсь, обязательно напишу.
И снова , здравствуйте Николай! Поскольку я настоящий чайник,
подозреваю, что мой вчерашний вопрос улетел к тому, кому он
совсем не нужен, А ответ, да думаю просто подтверждение, получить хочется.
Рассказываю: я Ип на УСН, без работников, сдаю в аренду нежилое помещение. За 1 кв доход 12900х3%( у нас в Крыму)=387,0,Фиксирован налог за 1 кв=5565,34 уплатила. Значит авансовый платёж за 1 кв -0. Вопрос — кому об этом нуле (0) докладывать и когда?
Далее: подписала договор аренды на ещё одно помещение-
нужно ли уведомлять об этом какие-то органы? Или : подписали, пожали друг другу руки и всё?
Смотрите мой ответ на Ваш вопрос в комментариях здесь http://slob-expert.ru/nalogi/shpargalka-dlya-nachinayushhego-rabotodatelya-na-envd/
Добрый вечер, Николай! Вчера задавала вам длинный вопрос. Пока ответа не получила, а сильно хочется…. Поэтому беспокою Вас снова, но вопрос мой будет покороче: авансовый платёж за 1 квартал составил = 0. (я ИП НА УСН). ДОЛЖНА ли я об этом кому-то отчитываться и когда? С ув. Алла Н.
Добрый)
Я Вам ответил, но не на этой странице, а там где Вы задали свой вопрос)
Покороче: нет)))) А так, Вы вполне ориентируетесь в налоговом законодательстве!
Доброе утро! не могли бы помочь? у меня в программе протокол не пишется
Добрый день!
В какой программе? какой протокол?
Добрый день! Будьте добры подскажите. Я ИП на патенте розничная торговля продуктами включая пиво. Требуется применение ККМ при продаже пива? Кассовый аппарат есть, использую его в работе .Но, мне подсказали ,что для ИП не обязательно ККМ. Так как скоро заканчивается фискальная память и его нужно везти на техобслуживание. А это опять же примерно 15 тыс. рублей. Спасибо!
Интересует такой же вопрос
http://slob-expert.ru/kkt/pri-prodazhe-piva-platelshhikam-na-envd-i-ip-na-patente-primenyat-kkt-ne-obyazany/
Николай, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой нужно писать КБК при оплате УСН 6% ( работников нет ) в 2015г. Помогите, пожалуйста !!!!
Здравствуйте Николай!
Много читала на разных сайтах по поводу уменьшения налога по УСН,запуталась, все пишут про ИП у которых нет наемных работников, они могут уменьшить свой налог.
Я ИП, у меня УСН 6%, есть работники.
Вопрос : я заплатила взнос в ПФР 1% с дохода, превышающий 300000 за 2014 год 03 апреля 2015 года. Могу ли я уменьшить налог по УСН, и за какой период: 2014 год, 1 квартал 2015 г., 2 кв 2015 г., или вообще не имею право?
А тут ещё до 30.04.15. надо декларацию сдать :((
Очень буду ждать ответ.
Спасибо.Елена
Добрый день, Елена!
Страховой взнос в размере 1%, уплачиваемый ИП с доходов, превышающих 300 т.р., является фиксированным платежом, соответственно для него действуют все те же правила.
Таким образом, при уплате 1% в апреле 2015 года, Вы имеете право уменьшить налог по УСН 6% за 1 полугодие 2015 года, но не более 50%.
Все как обычно)))
Спасибо огромное!
Добрый день!
ООО на УСН 15%, вопросы про ГСМ.
1. Есть авто ГАЗ 2405 по ПТС он как грузовой фургон, вес до 3500, категория В. Может ли орг. использовать путевые листы на легк. авто (т.к. организация не перевозчик) и списывать ГСМ по формуле для легковых авто? Авто на безвозмездном пользовании от ген.директора.
2.Второе авто Ниссанс атлас макс, категория С, вес до 3890, по ПТС грузовой фургон — с ним как быть? Не могу найти нормы списания на него в методич. рекомендация от Минтранса.
Спасибо.
Николай, добрый день! Очень нужна помощь или консультация по заполнению декларации по упрощенке. Сомневаюсь в 2-3 местах. Если есть переплата налога в 2013 году, где это надо показывать. Готова заплатить за услуги. Заранее спасибо.
Добрый вечер, Вера! Ответил Вам на почту.
Здравствуйте! Такой вопрос: ИП на ЕНВД, розничная торговля. Меня в отделе подменяет продавец, на оформление не согласен, т.к. часть зарплаты будет уходить на налог, работает неплохо, боюсь проверок. Не подскажете оптимальный выход из сложившейся ситуации? продавца тоже терять не хотелось бы.
Николай , добрый день. ИП УСН Доходы 6%, без работников. Заполняю декларацию по УСН за 2014 год.
Строка 130 (налог — авансовый платеж , получился = 6536), превысил строку 140 (СВ в ПФР = 5182) , и соответсвенно в разделе 1.1 в строке 050 получилась сумма к уменьшению 1354 руб .
В связи с этим 2 вопроса :
1) Объясните пожалуйста , что теперь я могу с этой суммой сделать — есть подозрение , что могу сделать вычет на нее на следующий 2015 год , т.е. меньше платить авансов в 2015 году. (что для этого нужно , если это так? )
2)Мне непонятно вот что : почему при наличии суммы в строке 050 , строка 110 «Сумма налога к уменьшению за налоговый период» — пустая , по идее ведь в ней наверное должны «аккумулироваться» все уменьшения за год ?(делал в 1с 8.3 — программа при проверке говорит , что все вроде нормально, странно…)
Спасибо !
Здравствуйте Николай. За ответ на свой вопрос я готова заплатить если нужно. Вопрос Такой — При заполнении новой формы декларации по НДС за 1кв.15г. в раздел 8 и 9 переносятся сведения из книг покупок и продаж. С этим у меня нет проблем. Проблема другая — часть товара реализуется через розницу, товар в котором заложен НДС, под вмененку не попадает. в 2014 году я распечатывала журнал ордер оборотов сч.90.1.1 и 50. Отсчитывала выручку и НДС добавляла в строки декларации и все. А что делать теперь? Как эти суммы указать в декларации, если сама декларация формируется по суммам книг продаж и покупок? Заранее спасибо.
Добрый день, Ольга!
Я не занимаюсь обычной системой налогообложения, и поэтому, к сожалению, не смогу помочь.
Спасибо и жаль.
Здравствуйте, Николай! Зарегистрировалась как ИП на ЕНВД грузоперевозки (1 машина) без работников. и хочу сдать квартиру в наем. значит мне надо зарегистрироваться как ИП на УСН доходы.Напишите пожалуйста как правильно сделать, и как правильно затем сдавать отчеты? Готова оплатить вашу консультацию.Спасибо!
Вопрос еще в силе?
Вопрос в силе!!!
Ответил Вам на почту.
Здравствуйте! Подскажите при заполнении декларации УСН за 2014 год как быть с уплаченным в 2014 году 1% с доходов превышающих 300 000руб. Можно ли и на этот взнос снизить налог. Заранее Вам благодарна!
Можно!
Здравствуйте, Николай! Помогите, пожалуйста, не могу заполнить декларацию НДС за 1-кв.2015г. в налогоплательщике, не выгружается на дискету, просит заполнить книгу покупок и книгу продаж. Может скините ссылочку на инструкцию по заполнению. Заранее спасибо.
Добрый день, Николай! Подскажите пожалуйста, если у ИП основной КВЭД — розничная торговля, а дополнительный — оптовая торговля(оптом не торгуем, КВЭД добавлялся на всякий случай), система налогообложения — ЕНВД. Должен ли ИП подавать нулевую декларацию по НДС по дополнительному КВЕД?
Добрый день!
Ирина, нет — в Вашей ситуации достаточно подавать декларации по ЕНВД.
Николай, вы как-то писали, что округляете стоимостные показатели в КУДиР только по итогу. Но согласно Письму Минфина от 24 июля 2013 г. № 03-11-06/2/29385 не правильнее ли будет округлять значения до рублей по КАЖДОЙ квитанции? От этого может слегка колебаться конечная сумма.
Я до конца сам не разобрался с данным вопросом, но по своим клиентам при заполнении КУДиР округляю общий итог. Имхо, так логичнее и правильнее.
Согласна, так и в этом году сделаю.
Добрый день Николай! Начинающий ИП, УСН 6% без работников фотоуслуги, Кассового аппарата нет, могу ли я брать оплату наличными и сама отнести в банк на расчетный счет ИП. Не будет ли это нарушением?
Добрый день!
Татьяна, это будет нарушением. Можете использовать бланки строгой отчетности, которые законно заменяют ККТ.
Здравствуйте. Подскажите нужно ли мне как ИП на ЕНДВ без работников подавать 3НДФЛ за 2014 г? За 2014 г все отчетности и оплаты производились вовремя.
Здравствуйте, Николай!
В программе Налогоплательщик ЮЛ мною сформированы и заполнены годовые формы отчетности за 2014 год (декларация ф.1152017 и отчетность для субъектов малого предпринимательства ф.0710098). При выводе форм на печать всплывает окно с текстом : Ошибка подготовки страниц документа. Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой.
На компьютере ОС Windows XP.Версия Налогоплательщика 4.40.4.Контроль пройден без замечаний, у отчетов статусы: ‘проконтролирован’.В отчетах есть не заполненные поля, которые согласно рекомендациям по заполнению могут не содержать данных.
Я удалила и вновь установила программу печати PDF417 , не помогло. Срок предоставления отчетности приближается,а решения проблемы пока нет. Помогите, пожалуйста.
Добрый день, Мария!
Причин может быть много и не видя перед глазами компьютера — я Вам вряд ли помогу.
Решение проблем с печатью по программе Налогоплательщик ЮЛ описано здесь — http://y007.ru/1/2/. Также можно обратится непосредственно к разработчикам программы — http://forum.npul.ru/viewforum.php?f=30.
Спасибо за участие, Николай! Буду обращаться к разработчикам.
Здравствуйте! В программе Налогоплательщик ЮЛ сформированы и заполнены годовые формы отчетности за 2014 год (декларация ф1152017 и отчетность для субъектов малого предпринимательства ф.0710098). При выводе форм на печать всплывает окно с текстом : Ошибка подготовки страниц документа. Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой. Версия 4.40.4. Я удалила и вновь установила программу печати PDF417 , не помогло.
Вы для нас Бог ) Скажите пож как правильно уменьшать налог при усн 6% без сотрудников на обязательные стах взносы. Уменьшать налог за квартал на платеж за квартал? или можно по итогам года: налог минус все что платил в ПФР за год? Как платить каждый квартал или можно раз в год? Если 1% покрывает весь первый квартал с лихвой, то неиспользованную часть на погашение можно использовать во втором квартале? и в таком случае обязат платеж в ПФР за первый квартал лучше сделать во втором чтобы уменьшить налог второго или гасится нарастающе? Спасибо заранее!
Добрый день!
Сергей, здесь подробно описал что и как можно уменьшать на УСН 6% http://slob-expert.ru/nalogi/usn/voprosy-nachinayushhix-ip-pro-usn-6-v-2014-godu/
ОГРОМНОЕ Спасибо! Все разложили по полочкам)
Здраствуйте! Ситуация такая
1) обязат. страх вхносы в ПФР за 4 квартал 2014 года заплатил в январе 2015 года, это 5183 руб (850+4333)
2) 1% за 2014 год заплатил в январе 2015 и он =14165 руб
Вопрос, можно ли вычитать обязят страх взносы из налогов 2015 года, уплаченные за 4 кв 2014 года в 2015 году?
Вычитать из налогов за квартал можно только те суммы которые оплаченны в ПФР в этом же квартале? или можно суммировать выплаты в ПФР за весь год и вычесть всю сумму из налогов?
И нужно ли скреплять листы декларации? Я обычно пользуюсь степлером, но где-то читала, что этого делать нельзя.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы оформить работников предпринимателю, применяющему УСН? Спасибо!
Здравствуйте, Николай!
Заполнила декларацию по УСН в программе «Налогоплательщик ЮЛ» (впервые в жизни))), но возникли некоторые сомнения. В течение 2014 года я уплачивала фикс. платежи вовремя.
Правильно ли, что в Разделе 1.1 во всех строках, кроме ОКТМО и Объекта налогообложения, у меня стоят прочерки?
Достаточно ли указать ОКТМО только в строке 010, если место жительства за 2014 год не менялось?
И еще — в Порядке заполнения декларации сказано: «При заполнении полей Декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу.» Насколько это важно? У меня в «Налогоплательщике» значения выходят наоборот — по левому краю((
Распечатываем только Титульный лист и Разделы 1.1 и 2.1?
Спасибо!
Добрый день!
Молодцы, что попробовали)
1) Если каждый квартал фикс. платежи перекрывали начисленный налог 6%, то в разделе 1.1. должны стоять прочерки.
2) По инструкции, если адрес не менялся, то ОКТМО достаточно указать один раз.
3) Про выравнивание не понял. Образец заполненной декларации по УСН за 2014 г. есть здесь.
4) Да, распечатываем только 3 листа.
В примере в строках 110-133 показатели выравнены по правому краю, у меня же программа выравнивает их по левому(( Но, похоже, забью на это и завтра пойду «сдаваться».
Сегодня в Пенсионном мне заявили, что за последние четыре года местная налоговая не соизволила передать в ПФ ни одного документа, связанного с моей деятельностью, в том числе, сведения о смене места регистрации (год назад). Велели мне «разобраться» с налоговой. И я вот подумала, не заныкает ли налоговая мои сведения о доходах за 2014 год, так что мне придется платить в ПФ баснословные суммы? Может быть, через какой-то срок после сдачи декларации стоит уточнить, дошли ли сведения о доходах за прошлый год до Пенсионного?
Огромное спасибо, Николай, за ваше внимание и труд! Всего вам доброго!!!
Спасибо, с первой проблемой уже разобралась — при распечатывании все показатели автоматически встали на свои места.
Здравствуйте уважаемый Николай! Я И.П. грузоперевозки на Е.Н.В.Д. у меня переплата П.Ф.Р пошел разбираться мне говорят «не спешите с возвратом к нам еще не поступили сведения о ваших доходах может у вас доходы превышают 300000». Но помилуйте согласно деклараций раздел 3 строка 010 суммарный годовой доход не превышает и 200000. А они утверждают что налоговая исчисляет доход как сумму всех средств поступивших на счет в банке. А на самом деле почему бы так не сделать, я все средства поступающие от клиентов перевожу на карту как доход от предпринимательской деятельности, с нее оплачиваю за ГСМ, ТО и все остальное. Как считаете такое возможно.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Если ИП без работников.
А человек, который официально не устроен у ип, просит справку о том, что он у него работает.
Может ли ИП выдать такую справку?
Добрый день!
Алина, а как Вы сами думаете? Если не хотите возможных проблем в будущем — лучше не давайте.
Да я вот тоже так думаю.
Просто тот человек еще спорит,говорит что узнавал и можно так.
Спасибо Вам.
)
Здравствуйте. У меня возник вопрос по страховым взносам. Я отнес в пенсионный фонд свои декларации по ЕНВД и декларацию по общему налогообложению (аренде), в которой указал доход от аренды, доход от работы по найму в ООО ( все налоги уплачены) и доход от реализации личного имущества на 250тыс руб. В пенсионном сложили доход по ЕНВД + доход от аренды + доход полученный в ООО + доход от реализации личного имущества и вычли 300.000руб. Получился доход который облагается дополнительным налогом 1%. Правильно ли это? Данный доп. налог предназначен для дохода от предпринимательской деятельности?
Николай! с нетерпением жду ответа. В пенсионном сказали, что налоговая пошлет им сумму дохода за 2014г. Обратился в налоговую они ответили, что ничего посылать в пенсионный не будут.
Добрый день! У меня возникли трудности с отчетом в налоговую, так как я этого еще ни разу не делала. Открыла ИП в октябре 2014г код по ОКВЭД 01.41.2., доходов еще не получала, так как не сезон. Прочитала у вас на страничке, что отчетность надо сдать до апреля месяца. Как в таком случае заполнять декларацию?
Добрый день!
При открытии ИП какую систему налогообложения выбрали?
Николай, здравствуйте! Подскажите по имущественному вычету. Землю купила в 2013 году, а свидетельство собственности на дом получила в 2015. С какого года могу воспользоваться вычетом с момента приобретения земли, или только с 2015 года . Спасибо! Всегда выручаете своими знаниями !
Добрый день! Сомневаюсь в правильности заполнения декларации по УСН 6%. Особенно стр.110. Пожалуйста прошу проверить:
стр.110=0
стр.112=52500
стр.113=161600
стр.132=3150
стр.133=9696
стр.143=20749
К оплате 0 руб.
Заранее благодарю.
Добрый день! Пришло время платить налоги и я с ужасом поняла что наш семейный бюджет (веду ИП мужа) должен уменьшиться на 100 тыс., так как оказывается по доходами свыше 300 тыс. для уплаты 1% ПФ понимается выручка. У нас УСНО, доходы минус расходы. По цифрам Выручка = 10 млн., Расходы = 9,6 млн., Маржа = 400 тыс. руб. (мне как экономисту эти понятия ближе). Мы заплатим сейчас минимальный налог 100 тыс. руб., заплатили уже 21 тыс. ПФ и ФФОС, еще должны 1% в ПФ 97 тыс. Итого: 218 тыс. руб. налогов. При прибыли в 400 тыс. не слишком ли жирно для государства??? Вопрос: Как перейти на ОРНО?
Добрый день!
Анна, сочувствую(
Закрыть ИП и через неделю открыть — наверное не вариант?
В 2015 г. возможно будет тоже оборот немаленький. Поэтому и надо принять решение по дальнейшей системе налогообложения. Что даст закрытие? Платить же все равно придется. Или нет??? Нам получается выгоднее налог на прибыль платить на общем режиме. И еще: вот эти 100 тыс. в виде 1%, уплаченные в 1 кв. 2015 г. за 2014 г. я могу в расходы включить?
Анна, вопрос был: как перейти на ОРНО, я Вам и ответил: закрыть ИП, а затем снова открыть. При открытии нового ИП Вы не выбираете УСН, соответственно автоматически остаетесь на ОРНО.
Николай, добрый вечер!у меня такой вопрос.Как правильно составить договор с дошкольным учреждением ? я ИП на ЕНВД. Торговля.Если я правильно понимаю договор поставки подпадает под другую систему?
Спасибо!
Добрый)
Реализация товара по договору поставки не подпадает под систему ЕНВД.
Если получится заключить с дошкольным заведением договор розничной купли-продажи, то тогда все о’кей — остаетесь на ЕНВД.
Беда только в том, что в последнее время все бюджетники перечисляют деньги только по муниципальным контрактам, а Минфин разъяснял, что по ним также нельзя применять ЕНВД. Уточните этот момент перед сделкой у покупателя.
Николай,здравствуйте! Не поможете мне в таком вопросе, я за прошлый год переплатила налог ЕНВД( у меня ИП без работников),потому что ошиблась в заполнении декларации,не указала ,что без работников и не сводила к нулю. Я подала заявление на возврат денег,так как сумма приличная,не в счет будущих платежей. Мне пришло письмо,что отказ и документы переданы на камеральную проверку. Что это может значить и я имею вообще право вернуть эти деньги? Или надо с ними распрощаться)))) Спасибо,с уважением,Юлия.
Добрый день! Юлия, из вопроса не понял: перед подачей заявления о возврате, были поданы корректирующие декларации по ЕНВД по спорным периодам?
ДОБРЫЙ! Да ,заявление, и к нему 3 корректирующие декларации по спорным периодам. В понедельник поеду в налоговую.хотелось быть подкованной в этом вопросе,о чем спрашивать,о чем говорить там с ними)
Юлия, пусть налоговая инспекция проведет камеральную проверку (3 месяца), а потом Вы снова напишите заявление о возврате. Скорее всего, сейчас без проверки налоговая инспекция вообще не возвращает излишне уплаченные налоги. Проверку опасаться не стоит — это стандартная процедура.
Спасибо,Николай! Не пойду тогда в налоговую ,еще есть время подождать!
Николай, здравствуйте!
Пытаюсь осваивать программу «Налогоплательщик ЮЛ» дабы «не быть ретроградом»))) Возникла первая трудность — как правильно выбрать категорию предпринимателя. У меня ИП на УСН без работников. Что выбрать: ИП на спец. режиме или ИП без работников (не являющиеся работодателями)?
Спасибо!
Добрый день! Похвальное желание)
Я не заметил, что категория налогоплательщика на что-то влияет. Ставлю по всем — «03» (ИП на ОСНО) и все прекрасно работает.
Угу, спасибо! Так и сделаю, так как доверяю Вам в этих вопросах больше, чем себе))
Николай, здравствуйте еще раз!
При проверке документа программа выдает замечания:
1. Для индивидуального предпринимателя «Фамилия» не заполняется (см. порядок заполнения декларации).
2. Для индивидуального предпринимателя «Имя» не заполняется (см. порядок заполнения декларации).
3. Для индивидуального предпринимателя «Отчество» не заполняется (см. порядок заполнения декларации).
Но я никак не могу избавиться от своих ФИО на титульном листе! Что мне делать?
И еще сомнения: в течение 2014 года я уплачивала фикс. платежи вовремя. Правильно ли, что в Разделе 1.1 во всех строках, кроме ОКТМО и Объекта налогообложения, у меня стоят прочерки? А то пыталась проверять по формулам рядом с полями, но вконец запуталась((
И еще — в Порядке заполнения декларации сказано: «При заполнении полей Декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу.» Насколько это важно? У меня в «Налогоплательщике» значения выходят наоборот — по левому краю((
Спасибо!
Здравствуйте, Николай! Я вот с таким вопросом) У меня интернет-магазин, ИП, УСНО (доходы). Хочу дополнительно открыть оф-лайн магазин, уже сняла место в аренду и выставить все тот же товар там. Какая система налогообложения будет? Вмененка? Нужно в налоговой писать заявление? С чего начать…совсем не знаю.. Или у меня будет две системы налогообложения???
Добрый день!
Ольга, если ничего не сделать, то по рознице Вы тоже будете применять УСН 6%.
В Вашей ситуации параллельно с УСН, в части (оф-лайн) магазина можно применять ЕНВД или патент. Обе эти системы добровольные, так что конечно надо писать заявление.
Размер этих налогов уточните в налоговой инспекции или у налоговых консультантов и выберите — что Вам выгоднее.
Какова очерёдность заполнения 3 ндфл, имущественный вычет
за 2014,2013,2012,2011 годы
Если не пенсионер, то 2012, 2013 и 2014 г.г.
Доброго времени суток! В налоговой на учете как ИП стою г. Ростов-на-Дону (по месту регистрации/прописки), фактически проживаю (имею временную регистрацию), фактически веду деятельность в другом регионе, Краснодарском крае. На УСН (доходы-расходы). Декларацию предоставляю в Ростов, по месту регистрации. Обязана ли я отчитываться в Краснодарском крае или уведомлять как-то и о чем-либо местную налоговую? Имеет ли местная налоговая проверять меня?
Добрый день!
1. Декларация по УСН подается только по месту прописки ИП.
2. Имеет право, например порядок применения ККТ.
Здравствуйте, Николай!
Нужно ли ИП на УСН (без работников) сдавать отчетность в ПФ за 2014 год? Или хотя бы здесь можно, как и в прошлом году, не напрягаться?
Добрый день, Наталья!
Можно не напрягаться)
Доход за 2014 г. превысил 300 т.р.? Если превысил, то нужно доплатить с разницы взнос 1% (на ОПС). Но сообщать о таком превышении никуда не надо — налоговая инспекция сама обо всем сообщит в ПФР.
Нет, не превысил. Тогда живем по-старому, а из новшеств только новый бланк декларации?
Еще узнала, что должна работать с договорами (у меня ИП в сфере доп. образования — учу детей английскому, занятия индивидуальные и реже — парами). Стоит ли мне заключить договора с родителями задним числом хотя бы за текущий учебный год или же начать эту практику со следующего учебного года? ИП с 2007 года, первые два года сдавала нулевые отчеты.
Заранее спасибо за столь нужную и оперативную помощь!
Фиксированные платежи еще выросли(
По договорам сами смотрите — это в первую очередь нужно Вам, а не налоговой инспекции.
Хорошо, большое спасибо!)))
Николай, доброго времени суток! Собираюсь открыть аптеку. Я ИП на ЕНВД, зарегистрирована в Москве, а открываю в другом регионе. Будут наемные работники в количестве пока 2 чел. Достаточно ли мне будет этого налогового режима (ЕНВД), т.е. вмененная деятельность предусматривает осуществление фармацевтики? или еще налог считаться должен с розничных продаж по квадратуре помещения? Правильно я пониманию, что помимо отчетности ЕНВД в налоговую Москвы, еще будет отчетность в фонд соцстраха за работников и в пенсионный по месту осуществления деятельности?
Добрый день, Наталья!
1. По аптекам и ЕНВД ничего не скажу, т.к. никогда не интересовался этим вопросом.
2. Отчетность в ПФР и ФСС подается по прописке ИП.
3. Если все же будете применять ЕНВД, то декларация по данному налогу и НДФЛ с заработной платы работников идут по месту осуществления деятельности.
Спасибо Вам за ответ.
Добрый вечер,Николай.Затрудняюсь в составлении годовой декларации по УСН. Дело в том, что в первом в картале 2014 г.ИП выплачивал и соответственно перечислял взносы в ПФР за работника.Со второго квартала до конца года предприниматель работал один (работник уволился).В первом случае налог уменьшается на сумму взносов,но не более 50%.Во втором- налог уменьшается на всю сумму взносов,перечисленных в отчетном периоде.Как это отразить в отчете. Спасибо!
Добрый)
С моей точки зрения ИП до конца года должен был соблюдать ограничение в 50% и соответственно заполнять декларацию.
Николай! Я заплатил 1% от прибыли в 2014 году. В какую строку в налоговой декларации ввести эту сумму? (у меня упращенка 6% доходы, без наемных рабочих)
Добрый день!
1% — это те же самые фиксированные платежи ИП. Поэтому в зависимости от даты уплаты указываете в строках 140-143 раздела 2.1 новой декларации по УСН за 2014 г.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить трудовую книжку: к нам пришел устраиваться работник, а у него в трудовой на страницах «Сведения о награждениях» прежний работодатель сделал запись об увольнении. Нам теперь продолжать делать записи здесь или надо завести вкладыш в трудовую. Как все правильно оформить?
Добрый день! Марина, пожалуйста задайте свой вопрос в рубрике Трудовое законодательство, например здесь.
Извините! Спасибо за подсказку.
Марина, добрый день!
1.Марина, вкладыш ( если не купите сами, то дайте заявку в вашу канцелярию…бухгалтерию.. кто у вас занимается покупкой труд. книжек?…)
2.Вкладыш придется подшить в ее конец.
На стр. № 1 вкладыша заполняются сведения о Сотруднике( так же как и на трудовой.)
3. На 2 листе нумерация ПРОДОЛЖАЕТСЯ… пишется название вашей организации( если вы его приняли,) если какой-то перевод( когда, например, он уже оформлен у вас, и именно на этом листочке закончилась ТК)-то следующий порядковый номер и просто суть перевода… увольнения…( как бы продолжение записи идет…).
4. На страничке № 1 Трудовой кн.в самом верху пишете: ( если есть штампик)-выдан вкладыш № 111111.
5. В книгу движения труд. книжек и вклад. к ним… можете внести номер этого вкладыша( рядом с номером его тр. книжки.)
Удачи!!!
Добрый день, Николай!
Не знаю можно ли так Вам писать, но рискну )
Меня мучают несколько вопросов, на которые в налоговой мне точно не дают ответ устно, вот уже созрела им письменно написать, а другие люди пугают, типа чем меньше в налоговую ходишь, меньше внимания. Это же бред.
открылась я в мае 2014. продажи пошли в июне только, налогообложение ЕНВД.
ИП без работников.
Сдавала поквартальные декларации, минусовала взносы оплаченные вовремя.
1. По 2014 году это все отчеты по налогу или я еще что-то должна сдать в налоговую???
2. НДС меня как-то касается? Если да, то как и что делать я ничего не сдавала.
3. Сейчас еще дополнительно встаю на праздники (праздничная ярмарка) в ТЦ ровно на месяц. Ума не могу приложить как отчитываться по данному месту.
во-первых, это тот же город, но район другой, а енвд у меня в др.районе. Понимаю, что если бы было УСН вопросов бы не было. А здесь вот как быть.
По данному месту есть договор, заключенный на месяц, счет на оплату данной точки, 5 кв.м.
Это разовая ярмарка. т.е. именно, захватывающая 23 февраля и 8 марта.
И вот как сделать, чтоб было все правильно и по документам и перед государством, но при этом не переплачивать налоги.
Ведь, если из-за этого встать еще дополнительно на УСН, я опять должна платить за себя взносы в ПФР и ФОМС. Да еще и кассов. аппарат нужен.
Патент на месяц? Выгодно ли? И тоже нужен кассовый аппарат?
Подскажите, пожалуйста, как сделать лучше и правильно.
Спасибо!
Хорошего дня!
Николай, Вы мне не ответите?
Николай, хотелось бы еще раз про УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У уточнить. ИП теперь не обязаны вести кассовую книгу. Но ИП с работниками. Мы на выдачу денег (отпускные, зарплата) выписываем РКО. По итогам дня по ККТ или по БСО выписываем ПКО. И просто храним эти пачки ПКО и РКО, не занося их в кассовую книгу, не сшивая… так ? Спасибо)
Анна, если честно — после отмены обязанности ИП вести кассовую книгу — я перестал интересоваться данной темой и не отслеживаю разъяснения контролирующих органов. Но думаю, что вы делаете все правильно.
Да я все веду кассовую книгу по всем ИП (такая ненужная никому трата времени моего…) . тогда подскажите, на ваш взгляд, ПКО и РКО обязательно вообще выписывать, если сам ИП вносит свои средства в банк? или вообще ПКО можем не выписывать (по итогам дня даже). мы на ЕНВД?
ключевая фраза — «такая ненужная никому трата времени моего» … нет, не нужно
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить основной код ОКВЭД для такого вида деятельности как оформление воздушными шарами, изготовление композиций из воздушных шаров у себя дома с доставкой заказчику.В будущем возможно выезд на праздники и уличная торговля шарами и праздничными мелкими игрушками.но возможно и нет.Каким видом налога данный вид деятельности будет облагаться?рассматриваю вариант оквэда 36.63.7 но очень сомневаюсь.подскажите пож-та.большое спасибо вам