Рубрика для начинающих предпринимателей: «Вопрос — Ответ»
Уважаемые предприниматели и бухгалтера! На этой странице Вы можете задать вопрос, связанный с уплатой налогов и страховых взносов субъектами малого бизнеса, налоговой отчетностью и т.п. Свой вопрос Вы должны написать в специальной форме комментариев, расположенной внизу. Ответы будут публиковаться на этой странице. Срок исполнения: 1-2 рабочих дня. Услуга бесплатная.
P.S. Стоит понимать, что автор данного блога тоже работает, у него есть семья и он нуждается в отдыхе. Поэтому я не смогу всегда отвечать на Ваши вопросы (хотя и очень стараюсь). И последнее. Некоторые вопросы требуют много времени на изучение налогового законодательства, судебной практики, или на расчеты при выборе систем налогообложения. На такие вопросы я отвечать буду только на платной основе. Для получения платных консультаций просьба использовать форму обратной связи, расположенную в футере сайта.
Сайт в 2017 — 2018 г.г. временно не работает. Ответы на вопросы не гарантируются.
Кто должен контролировать (налог.служ. или прокуратура) Человек ведет трудовую деятельность, но на учет в МРИ ФНС (как ИП) не встал и налоги не платит. И что за это бывает?
Добрый день!как мне рассчитать УСН за полугодие?6 %!доход за 2 квартал составил 541400,а заплачено взносов 10569!еще можно уточнить когда мы считаем сколько заплачено взносов берем только пенсионный??А уплачено за тот квартал УСН 7296!
Высший арбитражный суд разъяснил спорные моменты в информационном письме №157 от 05.03.2013
Здравствуйте 🙂
Очень интересен п.6 информационного письма.
Лично меня, как ИП, привлекли к ответственности и насчитали налогов по общепринятой системе — мама не горюй.
Хотя в арбитражном суде я говорил именно то, что написано в п.6 письма. Ситуация…. По заказу юрлица я выполнил ремонт в здании мри фнс №5 по Яранскому району (ремонт полов, замена дверей, альфрейные работы) . Естественно, что потребителем оказанных услуг будут являться физлица, а именно сами работники налоговой инспекции (ведь по полу юрлицо ходить не может по причине отсутствия ног). При осуществлении данного вида деятельности (Бытовые услуги) применял систему ЕНВД. Исходя из письма я применял ее правомерно, однако меня все равно обвинили в неправомерности применения системы ЕНВД, т.к. я оказывал бытовые услуги юрлицу.А ведь Юрлицо, как работодатель, обязано по трудовому законодательству обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание своих работников (т.е. физических лиц), содержать здания и сооружения в исправном и безопасном для жизни состоянии и именно поэтому оно заказывает услуги, которые в оостветсвии с ОКУН являются бытовыми услугами ( код 01) по ремонту помещений.
Как ИП я закрылся после такого умственного безобразия.
Теперь приставы рьяно исполняют решение суда.
А я то выходит был прав.
Кто виноват и что мне теперь делать ?
Посоветуйте
Заранее благодарен за поддержку и понимание
Добрый день! Хочу внести в свою деятельность новые ОКВЭД, с 05.07.13г. новые бланки. Где можно скачать программу для подготовки документов для ИП с новыми бланками?
День добрый!
Знакомый попросился на работу по минималке — при этом он должен платить алименты по исполнительному листу 70%. Подскажите, кто отслеживает правильность удержания с з/п и как грамотнее это все отразить в бух. учете?
пс. з/п может выплачиваться не регулярно а раз в 2-3 месяца,- может ли для организации это выйти боком? (со стороны получателя алиментов)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация за неиспользованный отпуск при переводе работников из ООО в ИП? и Как лучше сделать через увольнение или через перевод?и как документально оформляется перевод? Заранее спасибо за ответ!
Добрый день, Николай! ИП 6%, без работников, рекламные услуги, образование в октябре 2012г. За 4 кв. 2012г. и 1 кв. 2013г. — я оплатила ПФР и налоги. За 2 кв. — меня после оплаты в ПФР, получился 0 на налоги. Надо ли сдавать нулевую декларацию за 2 квартал в налоговую? Спасибо!
Здравствуйте.В середине отчётного квартала я уволила работника и сократила торговую площадь.Как мне рассчитать ЕНВД- как работодателю, или ИП без работника, или разбить квартал на два периода?Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какую налоговую мне в следующем году подавать декларацию 3НДФЛ по продаже машины? У меня такая ситуация. Моя постоянная регистрация в городе Слободском, а временная в Костромской области. Машина была куплена и зарегистрирована в Костромской области. то есть по месту временной регистрации. Сейчас я продаю эту машину. В собственности она была менее 3 лет, поэтому нужно будет подавать декларацию. В какую же область мне ее нужно будет подавать, по месту какой регистрации? Спасибо за ответ
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, какую отчетность нужно сдавать? Я ИП без сотрудников на ЕНВД. Регистрация ИП от 08 апреля2013г. , деятельность не ведется.
декларация по ЕНВД за 2 квартал будет нулевая?
Николай, здравствуйте! Спасибо за Ваш сайт и быстрые и нужные консультации. Я сейчас ИП 6%. Решила открыть автомойку. Пожалуйста, подскажите как в данном случае лучше вести расчеты (ККМ или товарный чек), и как лучше оставаться на 6% или доход-расход. Спасибо за ответ.
Николай, здравствуйте! Возник конфликт с налоговой инспекцией. Я на УСН и страховые взносы в ПФ плачу ежеквартально. Работников нет и в 1 кв. взносы перекрыли сумму налога, естественно я не заплатила., налоговая настаивает, что платить налог все равно должны, а уменьшение происходит, когда сдаю декларацию в конце года, и мне делается возврат. Если я права, как могу им доказать? На что сослаться?
Николай, здравствуйте! Очень нравится Ваш сайт, часто обращаюсь к Вам по спорным вопросам. На этот раз вопрос такой: при раздельном учете при ЕНВД и УСН для уменьшения налога нужно определить долю дохода по каждому виду деятельности. По УСН понятно, а по ЕНВД исходить из фактической выручки или из вмененного дохода (по расчетам декларации)?
Добрый день! ИП 6%, без работников, Полиграфическая деятельность. Раньше приходы шли через р/счет, сейчас установлена ККМ. Вопрос: какими документами закрываются расчеты между мной и ООО, ИП? Нужна ли от них доверенность? Можно только пробивать кассовый чек и выписывать товарный чек? Большое спасибо.
Добрый день, Николай! В каких случаях ИП может не вести КуДИР? Расчетный счет не открывал, работаю один, оплачиваю по ЕНВД, розничная торговля мелкой бытовой техникой. Какую отчетность я Обязан вести(для налоговой или т.п.)? Спасибо
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, при прекращении деятельности (УСН 6%) как заполняется декларация. Спасибо.
Добавлю к предыдущему вопросу.Предприятие было в 2011 году на общем режиме. С 2012 года перешло на УСНО. Стоимость средства 350000,00
Добрый день! ООО приобрело в декабре 2011 года основное средство со сроком использования 5-7 лет. В апреле 2012 года это средство продается. Сколько можно списать амортизационных отчислений? Спасибо.
Здравствуйте Николай!Я как ИП (без работников) уплачиваю фиксированные страховые взносы на себя. Но у меня есть еще основная официальная др.работа с которой тоже идут отчисления.Вопрос:могу ли я с какой либо деятельности (ИП или основная работа)не уплачивать страховые взносы?
Здравствуйте. У меня есть такой вопрос: ИП работает без наемных работников, совмещает два налоговых режима ПСН (патент) и УСН (доходы, 6%, сдача в наем собственных жилых помещений). В каких размерах, или в каких пропорциях, ИП может зачесть уплаченные страховые взносы за этот год в счет налоговых платежей. Спасибо.
Добрый день, Николай! Внимание! С 4 июля 2013 года будут применяться новые формы Заявлений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, старые бланки отменяются. В частности указано: Важно, что теперь вступает в силу и новый порядок выдачи документов, которые подтверждают регистрацию. Теперь будет выдаваться не Свидетельство о регистрации, а Лист записи ЕГРЮЛ. Я зарегистрировала ИП без сотрудников в октябре 2012г. Для меня что-то измениться? Свидетельство о регистрации теперь не нужно? И нужно ли менять выписку из статистики? Услуги, которые предоставляю у меня не изменились. Спасибо! С уважением, Надежда Юрьевна.
Вопрос
ИП (не является работодателем) был поставлен на учет 27 марта 2012г.в Тракторозаводской ИФНС (вид деятельности розничная торговля-попадает под ЕНВД) и декларации по ЕНВД сдавались исправно весь 2012 год с указанием адреса розничной торговли — 1 участок ЧЭМК дом 6 (Калининский район). В 2013г.в соответствии с новым законом в Тракторозаводскую ИФНС 15 января была отправлена и принята Форма ЕНВД-2 с указанием места осуществления предпринимательской деятельности ул.1 участок ЧЭМК. 6.В Калининскую ИФНС ничего не отправлялось и не сдавалось.
В июне от Тракторозаводской ИФНС было получено Уведомление о сдаче НДС, в ходе разбирательств обнаружилось, что ИП должен был встать на учет в районе осуществления предпринимательской деятельности — в Калининской ИФНС.
как нужно исправить данную ошибку, какие действия предпринять и какое наказание предусмотрено за такую ошибку.
Здравствуйте я бы хотела знать когда вступил в законную силу Федеральный закон от 19 июля 2011 года №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ». Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения.
Если у меня ИП не работает и не имеет доходов — нужно ли мне платить взносы ??? Если да, что как мне их учитывать, так как я их плачу из своего кармана, точнее из оф. зарплаты которую получаю на основной работе по трудовой ?
вопрос: если ип (на УСН) берет школьников на летний труд на 0,25 ставки через службу занятости -то пропадает или нет право вычета платежей в ПФ от суммы налога в 100% объеме?
Вопрос: Если ИП нанял работника с 01.06.13, как рассчитать вычет по ЕНВД за 2 квартал? За апрель, май-фиксированный пропорционально, за июнь-ПФР за работника?
Здравствуйте, Николай! Помогите, пожалуйста, если сможете в вопросе налогообложения розничной торговли (на ЕНВД). Работаем по безналу с организациями, продажа комплектующих и компьютеров. Отчитываемся как розница по ЕНВД. Налоговая прислала письмо с претензией, что продажа организациям попадает под оптовую торговлю и отчитывается по общей системе надо, но ведь они покупают для личных нужд организации! Как нам доказать, что это розничная торговля. Заключается договор поставки.
Доброе утро Николай!
Хочу у Вас уточнить, правильно ли я понимаю, что если ИП на ЕНВД 31 мая 2013 г. подал заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД в связи с прекращением деятельности, облагаемой этим налогом, то сроки подачи декларации и уплаты ЕНВД за 2 квартал для него обычные т.е. не позднее 20 июля и 25 июля соответственно? в кодексе вроде так, или я что то упустила?
заранее огромное спасибо!!! (:smile:)
НИКОЛАЙ. ЗДРАВСТВУЙТЕ.Вопрос такого характера. Был ИП. в начале 2012г. закрыл деятельность ( 8 лет сдавал нулевки), но декларацию по итогам года 2012г. не сдавал. Налоговая требует ее сдать. как быть не реагировать, не получал писем или отправить?
здравствуйте. с 2013 года мое ип автоматически перевели на общую систему. с сегодняшнего дня я написала заявление на переход в енвд . как мне поступить с декорацией по усн если кассового аппарата у меня нет и рсчета тоже
Здравствуйте! Я ИП без сотрудников, надо ли мне в своей трудовой книжке делать запись.Спасибо за ответ.
Здравствуйте!
У нас небольшое ТСЖ.(70 квартир)
Со слов предыдущего бухгалтера в заявлении на переход на УСН были указаны «доходы, уменьшенные на величину расходов», а после подачи декларации за 2012 г. выяснилось, что в заявлении указаны «доходы».
В результате чего налог составил 115 тыс. руб.В налоговой инспекции сказали, что для снижения налоговых вычетов необходимо заключить договора между квартиросъемщиками и ТСЖ на предоставление услуг.Тогда деньги, поступившие на расчетный счет ТСЖ от жильцов при оплате коммунальных услуг, будут считаться целевыми взносами, не подлежащими налогообложению.
Подскажите пожалуйста действительно ли это так?
Если да, то какую форму договоров с жильцами использовать(в налоговой такую информацию нам не дали)
И ещё какие взносы являются целевыми,и можно ли нашем случае сделать корректирующую (нулевую) декларацию.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста — У нас небольшое производство. Оформлено на ИП. Упрощенка 6%. Наша деятельность связана с работой на пилах со стеклом, разными станками. Сейчас мы набираем работников. Скажите какие требования по охране труда? Куда обращаться. Обязательно ли это ИП.? Подскажите как сделать все правильно, что бы ни каких не было к нам вопросов.
Здравствуйте!
Я ИП на УСН 15% плюс ЕНВД (работников нет). Подскажите пожалуйста как правильно уменьшить налог (и какой налог лучше уменьшить УСН или ЕНВД, а может сразу оба налога можно) на сумму отчисляемую в ПФР.
Здравствуйте!
Я ИП на УСН 15% плюс ЕНВД (работников нет). Подскажите пожалуйста как правильно уменьшить налог (и какой налог лучше уменьшить УСН или ЕНВД, а может сразу оба налога можно) на сумму отчисляемую в ПФР.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП на ЕНВД (грузоперевозки) могу ли я перевозить груз на Казахстан? и если с меня требует клиент (со стороны Казахстана) документы, то какие мне предоставлять? и на какой налоговый режим мне надо тогда встать?
Здравствуйте!
1) Грузы в Казахстан Вы перевозить сможете
2) стандартно — ТТН, счет, желательно договор
3) ЕНВД
И еще. Валерий, я с «заграницей» давно не работал, возможные нюансы с перевозкой грузов в другую страну не знаю.
Здравствуйте, Николай! Спасибо огромное за ответ.
Здравствуйте!
1) Грузы в Казахстан Вы перевозить сможете
2) стандартно — ТТН, счет, желательно договор
3) ЕНВД
И еще. Валерий, я с «заграницей» давно не работал, возможные нюансы с перевозкой грузов в другую страну не знаю.
Здравствуйте Николай! Подскажите пожалуйста! Мы с женой И.П. Супруга оформлена как И.П. . Я оформлен мененджером, имеем 2 торговые точки крепёж, Платим по ЕНДВ. Доход чистый с двух точек 20- 30 тысяч в месяц. Возможно ли нам перейти на патент? Конкуренция сильная.. Все вокруг чем то торгуют. Что бы получить вычет оформили зарплату в 20000 р. Отдавали налоги с этих денег 8200р. Вообщем грабительские платежи. А теперь вообще увеличились налоги с 13 года. Что то подскажите . что возможно предпринять с учётом , что нам по 44года . пенсию как то зарабатывать надо.
А если оформить ИП еще на Вас и отчитываться по ЕНВД каждому из Вас по своей точке? Заплатив 8916 руб. страховых взносов ИП за квартал, Вы на эту сумму сможете уменьшить ЕНВД без ограничения в 50%, т.е. полностью. Если сумма взносов будет перекрывать налог, то ЕНВД платить вообще не надо будет.
Доброго времени суток. Отличный сайт.
Вам желаю сил и здоровья!
Но я совсем запуталась… ПОМОГИТЕ!!! Я ИП при УСН 6% ОКВЭД 74,8, работников нет. Доходы получаю только путем безналичного расчета (далеко не ежедневно), расходы только страховые взносы. Должна ли я вести книгу доходов и расходов, бухгалтерский учет, кассовую книгу? И если да, то где все это взять и как заполнить? Какие документы необходимо приложить к этим документам (договора, акты, счета)? Возможно ли работать без договора, лишь имея счет и акт? Подскажите что именно, когда и куда я должна сдать, что бы спокойно вести деятельность в 2013 году?
Спасибо.
Татьяна, добрый день!
Сколько много вопросов и всё в одну кучу 🙂
1) Книгу доходов и расходов Вы обязаны вести в любом случае. Ее с 2013 года регистрировать в налоговой инспекции не надо. Форма КуДИР поменялась, в интернете есть. Скоро и я выложу на наш сайт в раздел «Бланки» — можете оттуда скачать.
2) Бух. учет вести не надо, так как ИП освобождены от него.
3) Кассовая книга обязательна, но только при наличных денежных операциях.
4) Договоры, акты, счета нужны в первую очередь для Вас, так как клиенты всякие бывают и в случае чего указанные документы помогут Вам в судебных спорах. Налоговая инспекция также может затребовать их, например если будут проверять Вашего клиента — это так называемая встречная проверка.
5) Акты, счета и другие первичные документы лучше заполнять в программе «Бизнес Пак». Она полностью бесплатная и есть на нашем сайте.
6) Чтобы как Вы выражаетесь спокойно работать, нужно раз в квартал платить страховые взносы ИП и доход в размере около 150.000 руб. за квартал не будет облагаться налогом 6%. По году подаются 2 отчета: Сведения о среднесписочной численности и декларация по УСН. Здесь ничего не поменялось.
Николай, еще раз повторяю, что Вы СУПЕР! Спасибо за консультацию и за этот сайт. Очень рада, что зашла сюда случайно. Советую сайт всем знакомым, кто нуждается в грамотной, быстрой, краткой юридической помощи.
Желаю, чтобы Ваш труд приносил Вам радость и хороший доход.
Аж покраснел)))
Здравствуйте, Николай!
. Я — ИП, УСН, Доходы, 6%, без работников. Помогите пожалуйста мне разобраться в этой бухгалтерии, а то я запуталась и без Вашей помощи мне не обойтись?!
В 2012г. я платила страховые взносы вместе с налогом 6%, (уже уменьшенном на эти страховые взносы все в один день), за 1 кв. – я платила 20.04.2012, за 2 кв.- 06.07.2012г., за 3 кв.- 15.10.2012г, а вот за 4 кв. -11.01.2013г., У меня такие вопросы: 1) могла ли я уменьшатьс разу налог по УСН оплачивая таким образом, 2) Проплатив за 4 кв. 2012г страховые взносы в январе 2013г, (4302,1руб.), Могу ли я уменьшить доход за 1 кв. 2013г. на эту сумму? 3) И можно ли будет эту сумму (4302,1) в итоге приплюсовать к фиксированным платежам за 2013г. , т.е. уменьшить на все (35664,66 + 4302,1= 39966,76)? Заранее Вас благодарю!
Декларацию еще не отправлял, но в стр. 070 получается 6408(если уменьшать на страховые взносы оплаченные с опозданием в четыре месяца). Но с другой стороны за опоздание должны быть только пени. Я же все равно оплатил , при чем до подачи декларации. Не знаю что делать? Опыта нет ни какого. Толи платить 19500, толи ничего. Посоветуйте пожалуйста.
Налоговая инспекция может не принять уплаченные Вами страховые взносы, так как они были уплачены позднее 31.12.2012 года. Если есть возможность, поинтересуйтесь в налоговой инспекции по данному вопросу.
1 вариант заполнения декларации (без взносов)
http://joxi.ru/toB3Udg5CbBbaaX6yQo
http://joxi.ru/_4B3Udg5CbBaafgDcuU
Вариант 2 (применяем вычет)
http://joxi.ru/foF3Udg5CbAVZ2eH7KY
http://joxi.ru/xoF3Udg5CbCYZk6tOCI
Добрый день Николай! Вам респект! Нужное дело делаете . Но я потерялся. Помогите пожалуйста я ИП без работников УСН6% доходы. Доходы за 2012 г. : 1 кв — 0, 2 кв — 55.000, 3 кв — 90.000, 4 кв -180.000 . 22.04.2013г. оплатил стр. взносы 3319,92 и 11066,40 и ОМС 2821,93. Должен ли я платить налог за 2012 год ? Если да, то сколько и до какого числа? Пробовал считать получилось 7596 (налог6%) но стр. взноы его привышают 17208, значит налог не платится. Или я неправильно понял. Заранее благодарю!
Добрый день!
Леонид, по поводу можно или нет уменьшить налог по УСН 6% за 2012 год на страховые взносы, уплаченные в 2013 году, я Вам ничего не скажу, так как изменения, внесенные в налоговый кодекс с 2013 года, все запутали.
По заполнению декларации: Вы указали суммы по доходу за квартал, или доходы нарастающим итогом с начала года?
Здравствуйте, Николай.
Я ИП, УСН 6%. Зарегистрирован 28.02.2013. Доходов еще не было. Скажите, надо ли мне подавать декларацию за 2012 год?
Спасибо.
Здравствуйте, Николай.
Я ИП, УСН 6%. Зарегистрирован 28.02.2013. Доходов еще не было. Скажите, надо ли мне подавать декларацию за 2012 год?
Спасибо.
Здравствуйте!
Я ИП, УСН, 6%. Зарегистрировался 28.02.2013. Скажите, надо ли мне подавать декларацию за 2012 год? Доходов еще не было.
Спасибо
Здравствуйте!
Ярослав, если Вы зарегистрировались в 2013 году, то декларацию по УСН за 2012 год подавать не надо.
Спасибо. Т.е. я подаю только в следующем году уже?
Да, по сроку 30 апреля 2014 года. Еще Вам необходимо подать Сведения о среднесписочной численности работников до 20 января 2014 года. Данный отчет подают все налогоплательщики, независимо от того есть у них работники или нет.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при УСН ОКВЭД 36.14 Производство прочей мебели, каким должен быть список контролирующих органов?
Ольга, извините долго не отвечал, был занят составлением отчетности для клиентов. По теме: я могу Вас проконсультировать только по налоговой теме. Контролирующих органов много, тут я Вам не ответчик.
Здравствуйте, Николай!
. Я — ИП, УСН, Доходы, 6%, без работников. Помогите пожалуйста мне разобраться в моей бухгалтерии, чего-то я запуталась?!
В 2012г. я платила страховые взносы вместе с налогом 6%, (уже уменьшенном на эти страховые взносы все в один день), за 1 кв. — 20.04.12, за 2 кв.- 06.07.12г., за 3 кв.- 15.10.12г, а вот за 4 кв. -11.01.2013г., У меня к Вам такие вопросы: 1)могла ли я уменьшать разу налог по УСН оплачивая таким образом, 2) Проплатив за 4 кв. 2012г стаховые взносы в январе 2013г, (4302,1руб.), Могу ли я уменьшить доход за 1 кв. 2013г. на эту сумму? 3) И можно ли будет эту сумму (4302,1) в итоге приплюсовать к фексированным платежам за 2013г. , т.е. уменьшить на все (35664,66 + 4302,1= 39966,76)? Заранее спасибо!
Добрый день Николай!не подскажите где можно найти пример платежки реквизиты для оплаты авансовых платежей по УСН?
Добрый день!!!подскажите пожалуйста мы ООО УСН 6 %!у нас доход за 1 кв. составил 243200 от сдачи в аренду помещений,а уплачено страховых взносов 11 924!как нам правильно рассчитать и заплатить авансовый платеж какую сумму????
3% — 7 296,00 руб.
Забыла вписать мы ООО!!!!
Здравствуйте!подскажите у нас получился доход от сдаваемых в аренду помещений 243200,а отчисления в пенсионный 11924!!!!мы на УСН 6 %.какую авансовую сумму мы должны перечислить????
3% — 7 296,00 руб.
спасибо большое!!!!