Пятница, 20 Январь 2017 18 +  RSS
Пятница, 20 Январь 2017 18 +  RSS
Популярно
11:44, 26 января 2013

Калькулятор страховых взносов для ИП


Калькулятор страховых взносов для ИП в 2014 году

Об авторе: Николай

Николай Соковнин - главный автор и администратор этого сайта. Цель моего сайта - помочь начинающим предпринимателям и бухгалтерам разобраться в налогах, декларациях и бухгалтерских программах!

Обсуждение: 46 комментариев
  1. Катерина:

    Николай, одна надежда на ваш ответ!

    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО

    Вынуждена открыть ИП, так как телекомпании почему то перестали нанимать сотрудников по трудовому договору, а заключают договора как с ИП. Открываю ИП, что бы по сути получать собственную зарплату за умственный труд. Юридически ИП будет на меня, но по факту я буду получать зарплату свою и коллеги, так как она не может открыть ИП. Зарплату будем честно делить пополам без оформления сотрудников и т.п. Юридически это ИП на себя. Читала законы и разные форумы и буду признательна, если Вы подскажите все ли правильно поняли два гумманитария )))

    Я правильно понимаю, что выбрав УСН 6% , и не имея сотрудников:

    1. Платить в ФСС — не обязательно?

    2. Доход свыше 300 000 в год — уплата налога 1% в ПФР не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

    3. Если за год я должна заплатить «за себя» налогов в ПФР 19356,48 р. и ФФОМС 3796,85 р. а все вместе 23153,33, то если эту сумму разбить на 4 квартала — получается я должна в квартал платить 5 788,33 в ПФР и ФФОМС. Если ежеквартально я плачу усн 6% это 25 200р. в них как бы уже входят эти отчисления в фонды в размере 5 788, 33 нужно только правильно это указать в документах. Или же эти 5 788,33 нужно уплачивать еще сверху помимо 6%?

    4. Если я организуюсь 25 января 2016 года, а первую зарплату получу в начале марта, то когда я должна буду подать первую отчетность до 1 апреля?

    5. Отчетность нужно сдавать только в районную налоговую, или также ездить в ПФР и ФФОМС?

    СПАСИБО

    Ответить
    1. АНДРЕЙ:

      1. Платить в ФСС — не обязательно?
      — Без работников, к ФССу Вы никакого отношения не имеете.

      2. Доход свыше 300 000 в год — уплата налога 1% в ПФР не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
      — 1 % к сумме ежеквартальных отчислений В ПФР, при привышении дохода. Это не налог. Суммируете к ежеквартальной оплате и перечисляете на тот же КБК. До 1 апреля оплачиваются все «хвосты» по ПФР и УСНу.

      3. Если за год я должна заплатить «за себя» налогов в ПФР 19356,48 р. и ФФОМС 3796,85 р. а все вместе 23153,33, то если эту сумму разбить на 4 квартала — получается я должна в квартал платить 5 788,33 в ПФР и ФФОМС. Если ежеквартально я плачу усн 6% это 25 200р. в них как бы уже входят эти отчисления в фонды в размере 5 788, 33 нужно только правильно это указать в документах. Или же эти 5 788,33 нужно уплачивать еще сверху помимо 6%?
      — Откуда Вы взяли 25 200 р. ? Вы высчитали сумму налога так сказать из поступающей «зарплаты»? Если у Вас стабильный одинаковый доход, то сумма налога к уплате за квартал = 1,5 % от дохода за квартал. Но не забывайте, при своевременной оплате отчислений в ПФР на 100 %, Вы вычитаете эту сумму из суммы налога по УСН. При небольших оборотах и/или доходах, часто налоговая остаётся должна ИП.

      4. Если я организуюсь 25 января 2016 года, а первую зарплату получу в начале марта, то когда я должна буду подать первую отчетность до 1 апреля?
      — В следующем отчётном году. В год регистрации ИП можете ничего никуда не подавать, лишь исправно оплачивать отисления в ПФР с даты открытия ИП и авансовые платежи по налогу УСН от поступиших доходов за квартал, но они в конце году минусуются.

      5. Отчетность нужно сдавать только в районную налоговую, или также ездить в ПФР и ФФОМС? — До 1 апреля, 1 раз в году, сдаёте декларацию по УСН в налоговую по месут регистрации физ.лиц (ИП). Посещение ПФР и ФФОМС не нужно. При необходимости или разнице в оплате и прочим вопросам, они уведомят письмом на Ваш адрес регистрации.

      Ответить
  2. рамиль:

    Открыл ИП в 2009 году, хотел торговать автозапчастями,но в силу обстоятельств ничего не получилось. С тех пор я поменял три адреса места жительства. Недавно хотел сделать пластиковую карту в сбербанке, а мне говорят что мой счет арестован суд.приставами. ПФР требует с меня 180.тысяч рублей. Уважаемый Николай помогите советом, у меня нет таких денег. У меня трое малолетних детей, я сам работаю посезонно на шабашках. С этим ип я ничего не продал, выгоду никакую не имел. Заранее благодарен.

    Ответить
    1. Андрей:

      Во первых — закройте ИП через вашу налоговую.

      Получите в ПФР справку о сложившейся задолжности с полной деталировкой и просроченных сроках оплаты.

      Оплатить накопишийся долг скорее всего Вам придётся. Иначе приставы могут наложить арест на ваше имущество, недвижимость и все активы какие у вас есть. Т.К ИП несёт отвественность перед налоговыми агентами своим имуществом в случае каких-либо проблем.

      Зачем Вы на 6 лет пустили всё на самотёк? Если идея не «выгорела» нужно было сразу и закрыть ИП. И все бы ваши долги не превысили бы 1000 р.

      Сейчас законодательно разрешили банкротство физ.лиц (ИП), на суде Вы наверное сможете доказать что дохода не получали от деятельности. Советуйтесь по этой теме с адвокатом.

      Ответить
  3. Ирина:

    Здравствуйте ! Я ИП плачу ЕНДВ , у меня р/с через который поступали деньги за поставку товара по договорам для предприятий с него же и перечислялись поставщикам как посчитать 1% страховых взносов

    Ответить
  4. Алексей:

    Здравствуйте, Николай!
    Я на УСН 6%, оборот за 2014г. составил 1920050,00р.
    Верен ли расчет 1920050*,06+(1920050-300000)*,01=131403,5 — налог к уплате? Фикс. платежи платились вовремя, как их вычесть? Запутался совсем)

    Ответить
  5. Лиля:

    Здравствуйте. Мой муж частный предпринематель, перерегистрируется по российским законам и стал ИП. Мы не знаем какая система налогооблажения нам подходит т.к. он работает парикмахером, он один без наемных рабочих.

    Ответить
    1. Добрый день!

      Если есть, то выбирайте ЕНВД. Если ЕНВД нет в Вашем регионе, то УСН 6% или патент.

      Ответить
  6. Вадим:

    Добрый день, Николай. Подскажите, пожалуйста:
    Я — на на патенте с 01.10.14.
    Услугу по грузоперевозке (без ндс) я оказал 23.09.14.
    Доход на расчетный счет получил 16.10.14
    Скажите, этот доход относится на патент или на предыдущий (общий) режим налогообложения ?

    Ответить
  7. Алексей:

    Не нужно, нашел) http://slob-expert.ru/kbk-dlya-ip-v-2013-godu/

    Ответить
  8. Ольга:

    Не могу понять. Если УСН 15%, с какой цифры берется 1%. Если с поступления денег на р\с — это безумие.

    Ответить
    1. Согласен — безумие. Но пока не изменят закон — придется рассчитывать 1% со всей выручки, без учета расходов.

      Ответить
      1. Никита:

        Подскажите калькулятор 2015 будет работать?

        Ответить
        1. Да, уже скоро.

          Ответить
  9. Алексей:

    Здравствуйте, Николай!
    Подскажите пожалуйста, если ИП открыто в середине года (19 июня), то верно ли утверждение что в этом году следует оплатить 11 054,68 руб. фикс. платежей при доходе до 300.000р, у больше не платить налогов?

    Ответить
    1. Добрый день!

      Алексей, это зависит от системы налогообложения и наличия/отсутствия работников, а также от размера дохода.

      Пример:
      Уплата фиксированных платежей ИП в размере 11 054,68 руб. дает возможность не платить единый налог по УСН 6% (без работников) с дохода 184.245,- руб., т.к. начисленный налог 11055 перекрывается страховыми взносами.

      В каждом случае индивидуально и лучше разбирать на примере.

      Ответить
      1. Алексей:

        Спасибо, Николай!
        В принципе, Вы уже ответили на мой вопрос.
        Действительно, я на УСН без работников.
        Оплатил за период 19.07-31.09 (оплата была до 30 сентября) 5874 рубля. Оборот с 19.07 по настоящий момент 206090руб. Соответственно налог с этой суммы 12365,4руб.
        Вижу два пути уплаты налогов:
        1) оплатить прямо сейчас оставшиеся фикс платежи в размере 5182руб, и до декабря оплатить 12365,4-5874-5182=1309,4 (рассмотрим ситуацию когда доходов больше не будет). Кстати, какой код КБК?:)
        2) Оплатить до 30 октября (или до декабря?) сумму 12365,4-5874=6491,4р. в «налоги» (так какой код КБК?:), и потом после оплаты фиксированных 5182р. буду вынужден возвращать излишне уплаченные налоги.
        3) не уплачивать авансово налоги, заплатить фиксированные 5182р. до 30 декабря+1309,4р. в «налоги».
        Какой из перечисленных вариантов верен?

        Ответить
        1. Берете доход на 30 сентября, умножаете на 6%, вычитаете 5874 руб. и платите до 27 октября (25 суббота).

          Ответить
          1. Алексей:

            А оплачивать куда, в пенсионный фонд?

  10. Диана:

    спасибо!!!)) очень облегчили жизнь таким калькулятором

    Ответить
    1. Пожалуйста)

      Ответить
  11. Светлана:

    Спасибо огромное за ваш труд!

    Ответить
    1. Попробовали? Считает?

      Ответить
      1. Наталья:

        Николай, почему-то сумма взносов в ПФР получается на 400р ровно больше, чем у меня расчетная. Если расчет ведем с 26/04/14, то за апрель 5 дней платим 5554/30*5*26%=240,67 и за оставшиеся 8мес 5554 руб. х 26% х 8 мес=11152,32
        всего получается 11392,99, а калькулятор дает 11792,99
        где собака порылась?

        Ответить
        1. Наверное у Вас калькулятор сломался)

          240,67+5554*8*26%=11792,99

          Ответить
          1. Наталья:

            Николай, ога )) причем это даже не у меня, а у Моедело сломался, оттуда взяла второй расчет и не проверила )))

      2. Наталья:

        ЗЫ: при этом сумма для ФОМС совпадает с моими расчетами

        Ответить
        1. Ошибка здесь: 5554*8*26%=11552,32, а не 11152,32))))

          Ответить
  12. Дарья:

    Здравствуйте!
    Я ИП, работаю сама. Хотелось бы знать, при беременности получают ли у нас ИП какие-то декретные. И что для этого нужно?

    Ответить
    1. Дарья, чтобы ИП получить декретные, то для этого надо вступить в добровольные отношения с соцстрахом.
      Затем целый год уплачивать взносы в размере 1.932,79 (2014 год), и только с 2015 года предприниматель может рассчитывать на различные пособия социального страхования.

      Ответить
  13. Алёна:

    Здравствуйте!
    25.12.2012 г. подала на закрытие ИП. Офицально зарегистрировали закрытие после праздником. На 28.05.2013 г. пришло требование об уплате взносов, пеней обычных и ещё каких-то пеней по страховому году, практически соразмерных самим взносам.
    Насколько это правомерно?
    Спасибо.

    Ответить
  14. оксана:

    ИП 6% доходы без работников. В 1 квартале не успела оплатить взносы в ПФ. Во втором квартале могу я оплатив в ПФ за 1 и 2 квартал уменьшить налог во 2 квартале на 17448р.? Деятельность не всегда идет ровно, по роду деятельности бывают «пустые» кварталы, которые затем компенсируются в каком-то квартале.

    Ответить
  15. tanyagora@rambler.ru:

    Супер, очень удобно……………

    Ответить
  16. Валентина:

    Я ИП(один наемный работник)-в 2012 году была на усн (патент)-страховые взносы на работника в п.ф. и фсс были ниже ,в 2013 перешла на вмененку_какие тарифы в п.фонд и фсс? на работника?

    Ответить
    1. Тарифы по страховым взносам за работников по ЕНВД за 2013 год можно посмотреть на этой странице http://slob-expert.ru/spravochnye-materialy/straxovye-vznosy (1 строка — 30%)

      Ответить
  17. НАТАЛЬЯ:

    Я, за первый квартал не успела заплатить страховые взносы т.к. не было денег. И оплатила их 03.04.2013 г. Как мне быть? И как заполнить декларацию на вмененку. Ведь там при расчете получается в налоговую 0.зачем все время что-то менять ведь платили до 15 числа и оставили бы так. Я в шоке. За аренду заплати, за свет 5 руб. за 1 квт.,за мусор и т.д.

    Ответить
    1. Наталья, у Вас есть работники?

      Ответить
    2. Здравствуйте, Наталья!

      Если Вы уплатили фиксированный взносы ИП после 31 марта, но до подачи декларации по ЕНВД — Вы может применить вычет по уменьшению налога.

      Ответить
  18. Виталий:

    Вопрос.Я И.П ( 1959 год рожд )на упрощёнке 6 %.Доход за квартал 6% равен 7.000 а пенсионный надо платить 8.724.
    как быть веть больше 50 % вычетать нельзя.

    Ответить
    1. с 2012 год для ИП без работников ограничение (50%) по уменьшению налога УСН 6% отменили.

      Ответить
  19. Евгения:

    Николай, здравствуйте! Вопрос на будущее) как отразить в КУДиР (к примеру за квартал) в разделе 4 сумму страховых взносов ФОМС (помесячно), ведь 3.185,46/12 = 265,455, т.е. округляем, получаем 265,46 в месяц, в квартал 796,38 и т.д., по итогам года из-за округления «вылезает» 0,06 копеек?!

    Ответить
    1. Здравствуйте!
      Евгения, а Вы просто отбрасывайте копейки. Поверьте, из-за рубля налоговая инспекция к Вам претензий предъявлять не будет 🙂

      Ответить
  20. Наталья:

    Вы мне так и не ответили. А как же ПП РФ от 08.01.2013 №8?

    Ответить
    1. Наталья, я Вам ответил … но вчера утром пришлось восстанавливать сайт, т.к. он ‘сломался’ и видимо часть комментариев была стерта.
      Что касается Вашего вопроса. Из него непонятно — что Вы хотите от меня услышать 🙂 ?
      Если вопрос был касательно стоимости страхового года на 2013 год — то это понятие к ИП больше не применяется.

      Ответить
  21. Спасибо за добрые пожелания!
    Успехов и Вам!

    Ответить
  22. Людмила:

    Спасибо огромное за рассылку!!! Здоровья крепкого, успехов. С ув. Людмила

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 Энциклопедия начинающего предпринимателя
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru